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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况 …………………………………………………………………………………4

一、主要职责  ……………………………………………………………………………………4

二、机构设置  ……………………………………………………………………………………6

第二部分 2022年度单位决算情况说明   …………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………7

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明 …………………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  …………………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ……………………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………………………13

第三部分 名词解释 …………………………………………………………………………………15

第四部分 附件  ………………………………………………………………………………………19

第五部分 附表  ………………………………………………………………………………………78

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

    2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

    3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

    4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

    5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

    6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

    7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

    9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

    10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

    11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

    12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

    15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵阳市文化广播电视和旅游局属于绵阳市文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.绵阳市文化广播电视和旅游局

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4496.47万元，与2021年相比，收、支总计各增加1308.88万元，增长41.06%。主要变动原因是2022年项目经费支出比2021年增加915.1万元，其中其他文化和旅游支出增加972.34万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4496.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3348.15万元，占74.46%；政府性基金预算财政拨款收入39.50万元，占0.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1108.82万元，占24.66%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4496.47万元，其中：基本支出2019.58万元，占44.91%；项目支出2476.88万元，占55.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3387.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加200.78万元，增长6.3%。主要变动原因是基本支出增加393.4万元，项目支出减少192.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3348.15万元，占本年支出合计的74.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.28万元，增加5.06%。主要变动原因是基本支出增加393.4万元，项目支出减少232.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3348.15万元，主要用于以下方面:科学技术支出238.40万元，占7.12%；文化旅游体育与传媒支出2316.61万元，占69.19%；社会保障和就业支出542.53万元，占16.2%；卫生健康支出78.36万元，占2.34%；住房保障支出152.26万元，占4.55%；其他支出20万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3348.15万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为238.40万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为1321.72万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为49.60万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为141.69万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为600.10万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为20.50万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为143万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为300.99万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为105.62万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.81万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为73.69万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.88万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为41.48万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为118.64万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2019.17万元，其中：

人员经费1806.97万元，主要包括：基本工资354.54万元、津贴补贴269.73万元、奖金26.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.07万元、职业年金缴费61.11万元、职工基本医疗保险缴费35.91万元、公务员医疗补助缴费41.48万元、住房公积金118.64万元、其他工资福利支出463.81万元、离休费33.48万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出276.93万元。
　　公用经费212.20万元，主要包括：办公费17.70万元、印刷费0.76万元、咨询费2.90万元、电费4.87万元、邮电费10.37万元、物业管理费9.10万元、培训费1.03万元、公务接待费1.60万元、工会经费41.91万元、福利费24.18万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费60.74万元、其他商品和服务支出19.39万元、办公设备购置12.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为31.65万元，完成预算82.03%，较上年增加24.87万元，增长366%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车及公务接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算30.05万元，占94.94%；公务接待费支出决算1.60万元，占5.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.05万元,完成预算81.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加24.54万元，增长445%。主要原因是按规定购置公务用车辆1辆。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额24.98万元，主要用于全市文化、广播电视和旅游行业管理。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出5.07万元。主要用于全市文化、广播电视和旅游行业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.33万元，增长25%。其中：

国内公务接待支出1.60万元，主要用于部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：接待省广电局调研1次3人882元；接待巴中市文广旅局1次6人1215元；接待南充市文广旅局1次15人2160元；接待省文旅厅1次8人1430元；接待成都市委编办1次15人2622元；接待雅安市政府办考察1次14人2272元；接待省广电局调研2次10人2009元；接待省委宣传部调研1次9人832元；接待厦门文旅局1次20人1479元；接待省文旅厅调研3次15人1099元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出39.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出212.2万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，市文化广播电视和旅游局机关政府采购支出总额479.415万元，其中：政府采购货物支出25.805万元、政府采购服务支出453.61万元。主要用于科博会AR光影秀策划执行及宣传推广服务、引进省级以上优秀剧目演出、市级送文化下乡等。授予中小企业合同金额479.415万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.415万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市文化广播电视和旅游局机关共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车其他用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对文化事业发展专项资金、市级旅游发展专项资金等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、从上级部门取得的专项经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动：反映举办文化艺术活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

17.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险缴费。

    20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政事业单位职业年金缴费。

    21.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    22.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    23.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映突发公卫生事件应急处理的支出。

    24.卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市文化广播电视和旅游局

整体支出绩效评价报告

 

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

    根据《绵阳市文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕51号），绵阳市文化广播电视和旅游局由原绵阳市文化广电新闻出版局和原市旅游发展委员会合并成立，为市政府工作部门。
    （二）机构职能

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

    2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

    3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

    4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

    5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

    6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

    7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

    9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

    10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

    11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

    12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

    15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

    16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

    2022年末在职人员65名，离休人员1名。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，市文广旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实党中央大政方针和省、市各项决策部署，坚持稳中求进、守正创新，深入践行“一线工作法”，落实“大文旅”发展战略，服务“五市战略”工作大局，奋力推动全市文广旅高质量融合发展，取得积极成效。江油市上榜2022中国旅游百强县市，北川县上榜2022中国旅游潜力百强县市；北川民族艺术团获评全国先进基层文艺院团；安州区桑枣镇齐心村入选第四批全国乡村旅游重点村；罗浮山温泉度假区获评第二批国家级夜间文旅消费集聚区；5·12汶川特大地震纪念馆入选2021—2025年全国科普教育基地；北川巴拿恰入选2022年全国非遗旅游融合发展优选项目“非遗旅游街区”；成功创建天府旅游名县候选县、名镇、名村、名导、名宿各1个；面向全国招引54名乡村文艺人才，扎根基层开展文化服务，全市文广旅高质量发展基础进一步夯实。现将主要工作报告如下：

一、文旅产业及项目方面。牢固树立“创新思路是当下文旅产业唯一的出路”工作理念，全力以赴拼经济搞建设，组织开展“决战四季度、大干一百天”攻坚行动，疫后全市文旅经济发展活力有效释放。文旅消费有效扩大。制定文旅行业恢复发展十条措施，发放文旅消费券550万元，投入纾困、促消费资金600万元。拨付文化产业发展专项资金500万元。优选、整合涪江流域节点城市文旅消费项目，成功发行涪江文旅一卡通。文旅企业服务成效明显。用好文旅恢复发展资金，支持文旅企业申领各类纾困政策资金1.5亿元，解决30余户企业转供电价格等问题。全年新增文体娱业规上企业15户，文体娱行业规上企业营业收入预计同比增长30%。文旅项目支撑不断加强。重点推进罗浮山温泉小镇等55个重点文旅项目建设，全年完成投资81.7亿元。2个项目入列全省2022年文化旅游融合示范项目，获得扶持资金共计2400万元。文旅产品供给持续创新。音乐剧《将进酒》成功签约并启动创排，推出越王楼沉浸式戏剧《名楼盛宴》，持续涵养城市文化消费。积极推进文博场馆“文创空间”建设，探索以“授权”为核心的文博文创开发模式，让文物“活”起来、“动”起来、“潮”起来。5·12汶川特大地震纪念馆、两弹城等场馆均引入市场运作方式，研发推出系列特色文创衍生品。

    二、文旅宣传推广方面。坚持服务人民群众、浓厚文化氛围、强化市场运作，营造阶段性、事件性文旅热点，优化打造绵阳文旅流量门户，不断提升绵阳文旅知名度和吸引力。做优绵阳文旅宣推策划。借力省、市平台，整合本地优势资源，围绕中心大局开展话题和事件营销，举办“悦览家乡·品味绵阳” 2022“绵阳人游绵阳”金秋文旅消费季、“踏雪凌霜·冬游绵阳”文旅惠民季等系列促消费活动，举办“城市恋歌”云上草地音乐会、“科创基金小镇·绵乐荟”文化共享空间活动，营造热点，集聚流量。全年文旅宣传推广信息登上新华社、人民日报、中新社、中国旅游报、中国文化报、四川观察、川观新闻等核心媒体117次，实现全网曝光量逾5000万次。做优“绵品出川”文旅板块。遴选非遗产品、文创产品、旅游商品等1000余种，原创文艺节目30余个，参加“绵品出川”厦门站、东莞站、苏州站、衢州站展销对接，举办推介洽谈活动20场次，累计实现线下销售收入1.9亿元。做实系列文旅推介品牌。组织开展“在宽窄巷子遇见绵阳”宣传推广活动，推出《文旅局长说文旅》绵阳系列短视频，举办“寻找绵阳最美非遗”活动、美拍绵阳摄影大赛、绵阳文旅抖音挑战赛等活动，营造出热络的文旅消费市场氛围。

    三、文广旅事业发展方面。培育特色文化精品，用优秀作品引领人，用优质服务滋养人，用全民美育提升人，凝聚奋进新时代新征程的强大精神力量。服务效能不断提升。少儿广播节目《小叮当》获国家广电总局2021年度优秀广播精品节目扶持项目。新增15个省级非遗项目。陈云珍获评2022四川非遗年度人物，1个项目获评2022四川非遗进校园优秀案例。3个项目、3个个人获2022年度四川艺术基金扶持。三台县成功创建2022年度省级智慧广电示范区，三台县《智慧广电乡村工程管理平台建设设计方案》被评为2022年四川网络综合治理数字化应用场景优秀解决方案。印发《市级公共文化服务体系项目奖补管理办法（试行）》，举办“中国科技城·绵州讲坛”公益讲座94场、“绵州大舞台”惠民演出75场，组织市级文艺单位开展送文艺进基层演出49场；引进文物外展11个，赴北京、陕西、重庆等地举办专展14个。文物保护持续加强。全年对上争取文物保护项目8个（其中国保项目6个、省保项目2个），下达文物保护资金3424万元。积极推进长征国家文化公园绵阳段建设，修订完成《长征国家文化公园绵阳段建设保护规划》，编制完成千佛山战役遗址公园建设专项规划。5处文物保护单位纳入四川省第二批革命文物名录，12处文保单位、49件馆藏文物纳入绵阳市第一批革命文物名录。场馆建设日趋完善。会同有关部门推进城区主题公园打造，推进文化显性化。组织实施市图书馆服务空间提升拓展工程，实施321个“五馆一站”免费开放等民生工程。新增登记备案专题类博物馆纪念馆7家，其中4家纳入第四批中央补助免费开放名单。四川两弹城博物馆被明确为正处级单位，江油李白纪念馆机构升格为正科级单位。成功申报5个乡史村史和社区博物馆建设示范项目，江油市黑滩村村史馆入选省文旅公共服务项目优秀空间。

    四、文旅行业治理方面。始终坚持将人民的美好生活需要作为推动全市文旅发展的出发点和落脚点，聚力治理创新，持续推进行业治理体系和治理能力现代化。行业安全监管落细落实。加强安全生产专项整治及隐患排查，全年出动执法人员1.5万人次，检查各类经营场所0.7万家次，消除各类安全隐患187处。组织开展全市娱乐场所证照情况摸排并进行分类处置。联合市级相关部门开展文物安全隐患专项检查4次，发现安全隐患24项，已完成整改20项；对不能及时整改的建立工作台账，确保整改到位。压实压紧“四方责任”，文旅行业疫情防控各项措施有效落实。安全播出工作抓紧抓实。聚焦保障党的二十大等重保期，统筹抓好内容、播出、传输、设施、网络五个安全，全面完成全市安全播出保障专项工作。严格播前三审、重播重审和总编辑负责制，坚持题材规划、立项创作、备案审查“三个关口”前移，牢牢守住广播电视和网络视听意识形态阵地。持续开展“黑广播”信号监听监测，全年查处“黑广播”3起。文旅市场管理有力有序。全年受理审批事项65件、涉文旅投诉166件，办结率和群众满意率均达100%。深化文化市场综合行政执法改革，开展文旅服务质量提升行动，严格A级旅游景区、星级饭店、旅行社等行业主体管理，两弹城、越王楼·三江半岛景区被评为首批市级文明旅游示范单位。

    五、党的建设方面。坚决把党的政治建设摆在首位，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，有力保证了党中央大政方针和省、市各项决策部署落地落实。全面学习贯彻党的二十大精神。坚持全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，将其中蕴含的思路和要求转化为指导全市文广旅工作的根本遵循和方法，自觉对标对表，切实转化为具体举措，体现为具体行动。坚定不移坚持党对文广旅工作的全面领导。时刻坚持全面从严治党永远在路上的政治自觉，持之以恒加强作风建设，建立完善党建与业务联动式评价机制。充分发挥局党组理论学习中心组的示范带动和领导干部“领学促学”作用，持续推动党组会（局长办公会）“第一议题”制度见行见效，围绕重点项目建立工作专班制度，召开青年干部座谈会、行业专题座谈会等，聚力打造一支思想解放、视野开阔、真抓实干、奋勇争先的工作队伍。严格落实意识形态责任制。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持意识形态分析研判制度，文化安全工作机制更加完善，重大风险研判应对工作不断加强。

    二、财政资金收支情况

    （一）财政资金收入情况

年度年初预算收入1192.12万元。决算收入3387.65万元，其中一般公共预算决算收入3348.15万元，政府性基金预算决算收入39.5万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）财政资金支出情况

    年度决算支出3387.65万元，其中基本支出决算支出2019.17万元（含人员支出1806.97万元，公用支出212.2万元）；项目支出1368.48万元（含一般公共预算项目支出1328.98万元，政府性基金项目支出39.5万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

    （三）相关支出预算管理情况

    年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算38.58万元，决算支出31.65万元，控制率82.04%；部门年末固定资产257.21万元，其中在用固定资产257.21万元，出租固定资产0万元。

    三、部门主要履职绩效分析

    （一）主要履职目标

    文旅产业及项目方面。文旅消费有效扩大、文旅企业服务成效明显、文旅项目支撑不断加强、文旅产品供给持续创新。文旅宣传推广方面。绵阳文旅宣推策划、“绵品出川”文旅板块做优，系列文旅推介品牌做实。文广旅事业发展方面。服务效能不断提升，文物保护持续加强，场馆建设日趋完善。文旅行业治理方面。行业安全监管落细落实，安全播出工作抓紧抓实，文旅市场管理有力有序。

（二）主要履职情况

    江油市上榜2022中国旅游百强县市，北川县上榜2022中国旅游潜力百强县市；北川民族艺术团获评全国先进基层文艺院团；安州区桑枣镇齐心村入选第四批全国乡村旅游重点村；罗浮山温泉度假区获评第二批国家级夜间文旅消费集聚区；5·12汶川特大地震纪念馆入选2021—2025年全国科普教育基地；北川巴拿恰入选2022年全国非遗旅游融合发展优选项目“非遗旅游街区”；成功创建天府旅游名县候选县、名镇、名村、名导、名宿各1个；面向全国招引54名乡村文艺人才，扎根基层开展文化服务，全市文广旅高质量发展基础进一步夯实。2022年度工作目标全面完成。

    四、部门整体支出绩效管理情况

    1-1-1.编制完整：自评得分：3.00

计算过程和评定依据：单位已将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：自评得分：3.00

计算过程和评定依据：单位绩效目标编制要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00

计算过程和评定依据：全年部门预算项目支出调剂金额为0。
    1-1-4.支出规范：自评得分：5.00

计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00

计算过程和评定依据：单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算无偏差。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00

计算过程和评定依据：单位年度部门预算额度收回额为0。
    1-1-7.预算完成：自评得分：9.87
    计算过程和评定依据：部门预算项目支出在6、9、11月分别达到50%、75%、91.7%，部门预算项目支出在12月预算执行进度达到95.88%，得2.87。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00

计算过程和评定依据：项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离。
    1-1-9.违规记录：自评得分：2.00

计算过程和评定依据：根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规。

       五、评价结论及建议

（一）评价结论

    经自评，我局2022年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均达到了要求。具体在内控制度管理方面：进一步修订完善了“三重一大”、政府采购等相关制度。在资金管理方面：开展了全系统内部审计，2022年内部审计工作被市政府评为先进单位。在预算执行方面：加快推进政府采购工作，细化项目绩效目标编制等，未出现预算支出执行不力，项目进度严重滞后情况。2022年度，我局各项工作取得的显著成绩均离不开财政资金的坚强保障，本年度自评得分为97.87分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是思想上重视。我局高度重视绩效管理工作，每年最少开展一次专题培训，提出工作要求、明确工作步骤、统一工作思想。二是管理上严格要求。成立专门工作机构，指定专人负责，坚持“花钱必问效、无效必问责”。三是强化应用。将绩效自评和绩效评价结果与科室资金安排相挂钩，对绩效目标不能按期实现或绩效评价结果差的项目或单位进行约谈。

    （三）存在问题

    预算编制预见性不强，精细化和科学化还不够，因专项预算资金下达较晚的原因，专项资金预算执行进度缓慢等问题还没有得到根本性解决。

    （四）改进建议

    提前谋划年度工作重点，扩大预算编制前的意见征求范围，确保预算编制的精细化、科学性、前瞻性和可执行性。

 

附件：2022年度绵阳市文化广播电视和旅游局部门整体支

      出绩效评价得分明细表

 

附件

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：程鸿斌
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				97.87
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	单位已将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理
		目标制定	5	3.00	单位绩效目标编制要素完整，指标细化量化
		编制准确	9	9.00	全年部门预算项目支出调剂金额为0
	预算执行	支出规范	5	5.00	单位严格贯彻落实预算执行管理规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11 号）规定程序报批
		支出控制	5	5.00	单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算无偏差
		动态调整	9	9.00	单位年度部门预算额度收回额为0
	完成结果	预算完成	10	9.87	部门预算项目支出在6、9、11月分别达到50%、75%、91.7%，部门预算项目支出在12月预算执行进度达到95.88%，得2.87
		目标完成	6	6.00	项目实际完成情况与预期绩效目标无偏离
		违规记录	2	2.00	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减
		及时更新	2	2.00	单位在门户网站对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准等，接受社会监督
		收入解缴	4	4.00	足额将非税收入缴入金库或财政专户
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算
		采购实施	4	4.00	单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同；单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在 8 月 31 日前完成采购计划申报，且年底前基本实施完成
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	新增资产按规定编制配置预算，及时准确入账，将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理
		收益核算	2	2.00	单位处置固定资产按程序报批，处置固定资产获得的收益，及时足额上缴市财政
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域的，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度
		制度执行	3	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
		决算公开	2	2.00	单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	针对绩效管理过程中提出问题进行整改
		应用反馈	3	3.00	单位在规定时间内向财政部门报送反馈情况
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市文化广播电视和旅游局

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,350.40万元（中央、省补助20.50万元,市级财政资金1,329.90万元）。其中：一般公共预算项目14个，预算资金1,310.90万元（中央、省补助20.50万元,市级财政资金1,290.40万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金39.50万元（市级财政资金39.50万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

    （一）预算执行进度情况分析

    2022年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），实施项目预算执行1,294.79万元（中央、省补助20.50万元,市级财政资金1,274.29万元），预算执行率95.88%。其中：一般公共预算项目14个，预算执行1,255.29万元（中央、省补助20.50万元, 市级财政资金1,234.79万元），预算执行率95.76%。政府性基金预算项目1个，预算执行39.50万元（市级财政资金39.50万元），预算执行率100.00%。

    （二）总体绩效目标完成情况分析

    通过自评反映，我单位全年15个项目年度总体绩效目标全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目14个，全部完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

    （三）项目（决策与过程）管理分析

    项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

    通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.27，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比13.33%，得分低于平均分项目13个，占比86.67%。

    （四）绩效指标完成情况分析

    1.数量指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出数量指标共计30个，全部完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标29个，全部完成29个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

    2.质量指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

    3.时效指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出时效指标共计15个，按时完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，按时完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

    4.成本指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

    5.经济效益指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

    6.社会效益指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

    7.生态效益指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目均不涉及生态效益指标。

    8.可持续效益指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

    9.满意度指标

    通过自评反映，我单位全年15个项目涉及满意度指标共计15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

    三、评价结论

    （一）综合评价结论

    项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

    通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个），项目综合评价平均得分99.42，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目11个，占比73.33%，得分低于平均分项目3个，占比20.00%。

    (二)绩效目标实现情况

    按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

    绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    （一）偏离绩效目标的原因

    2022年度，因疫情原因，个别项目推进缓慢；绩效目标设定上还不够科学、精细；绩效结果参照应用没有充分发挥。

（二）下一步改进措施

针对自评反映问题，提出如下改进措施：

    全面加强绩效管理，逐步建立完善、科学的绩效内部应用机制，细化、量化预算编制，加快预算执行，注重绩效成果应用。

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

    将根据项目绩效情况，作为下年度的预算编制的重要参照，时刻跟踪项目推进过程中的绩效情况，更好地完成预算资金的绩效评价工作。

    （二）绩效自评结果公开情况

    本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

    六、其他需要说明的问题

无

 

附件：1.绵阳市文化广播电视和旅游局项目（决策与过程）

        管理评价明细情况表

      2.绵阳市文化广播电视和旅游局项目综合评价结论

        明细情况表

      3.绵阳市文化广播电视和旅游局部门预算项目支出

        绩效自评表

 

 

 

 

                 绵阳市文化广播电视和旅游局

                     2023年7月18日

 

 

 

 

 

附件1
绵阳市文化广播电视和旅游局项目（决策与 过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）补助资金）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
公共文化服务工作经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
市级旅游发展专项资金	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
市级部门对上争取资金工作经费补助	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
市级采购送文艺下乡	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
广播电视事业发展专项工作经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
引进省级以上优秀剧目、演出补助经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
文化事业发展专项（含公共文化服务专项））	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
文化遗产保护专项工作经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
文旅产业发展工作经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
文艺项目扶持	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
旅游平台系统平台运维服务	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
科技博览会开幕式专项经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
艾滋病防治专项	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目前期工作激励资金	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			98.27	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2
绵阳市文化广播电视和旅游局项目综合评价 结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
引进省级以上优秀剧目、演出补助经费	部门项目	0.00	100.00	99.69	99.00%	99	优
项目前期工作激励资金	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	99	优
文艺项目扶持	部门项目	0.00	42.00	42.00	100.00%	99	优
文旅产业发展工作经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	99	优
文化遗产保护专项工作经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	99	优
文化事业发展专项（含公共文化服务专项））	部门项目	0.00	143.00	143.00	100.00%	99	优
市级旅游发展专项资金	部门项目	0.00	600.00	545.12	90.00%	98	优
市级采购送文艺下乡	部门项目	0.00	50.00	49.60	99.00%	99	优
市级部门对上争取资金工作经费补助	部门项目	0.00	15.00	15.00	100.00%	99	优
旅游平台系统平台运维服务	部门项目	0.00	39.50	39.50	100.00%	99	优
科技博览会开幕式专项经费	部门项目	0.00	238.40	238.40	100.00%	99	优
广播电视事业发展专项工作经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	99	优
公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）补助资金）	部门项目	0.00	20.50	20.50	100.00%	100	优
公共文化服务工作经费	部门项目	10.00	35.00	34.98	99.00%	99	优
艾滋病防治专项	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
合计：		55.00	1,350.40	1,294.79
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

 

 

市级采购送文艺下乡项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		市级采购送文艺下乡
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市艺术剧院有限责任公司
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
通过综艺专场、戏曲专场等形式，将一批紧跟时代、贴近实际、贴近生活、贴近群众的文艺作品和经典戏曲剧目送到基层农村群众身边，项目计划演出60场。			以综艺、戏曲等演出形式开展送文化到农村进基层演出60场，每场演出60分钟以上。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	50		49.60			99%	9.92			采购项目结余资金
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	50		49.60			99%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	演出补助	=	50	万元	49.6	18		18	采购项目结余资金
		数量指标	开展演出	=	60	次	60	18		18
		时效指标	完成时间	=	1	年		18		18
	效益指标	社会效益指标	丰富农村精神文化生活	定性	好		好	18		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	18		18
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		98
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王伟					财务负责人：程鸿斌

 

 

项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		艾滋病防治专项
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
“世界艾滋病日”防艾宣传、开展专项检查等			开展专项检查、进行“世界艾滋病日”防艾宣传。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	2		2			100%	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	2		2			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	项目资金支出	=	2	万元	2	10		10
		数量指标	开展专项检查	=	3	次	3	20		20
		质量指标	帮助行业从业人员理智有效的认识与预防艾滋病	定性	增强		完成	20		20
		时效指标	完成时间	≤	12月底	年	完成	20		20
	效益指标	社会效益指标	设置固定的防艾警示标语和点歌屏保防艾提示覆盖比例	≥	95	%	95	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10		10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王伟					财务负责人：程鸿斌
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		公共文化服务工作经费
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
公共文化从业人员专题培训、参加全省群众文化“百千万”活动、开展公共文化阵地排查整治、组织绵阳市级群众文化活动。			公共文化从业人员专题培训、参加全省群众文化“百千万”活动、开展公共文化阵地排查整治、组织绵阳市级群众文化活动。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	35		34.98			99%	9.99			采购项目结余资金
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	35		34.98			99%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展公共文化阵地排查整治	=	10	次	10	20		20
		数量指标	组织市级群众文化活动	=	3	次	3	20		20
		数量指标	公共文化从业人员专题培训	=	1	次	1	20		20
		时效指标	计划按时完成率	≥	95	%	98	15		15
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	15		15
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		98
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：李娜					财务负责人：程鸿斌
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		文化事业发展专项（含公共文化服务专项）
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
举办“中国科技城·绵州讲坛”公益讲座、组织市级文艺单位开展送文艺进基层演出等。			组织市级文艺单位开展送文艺进基层演出49场；引进文物外展11个，赴北京、陕西、重庆等地举办专展14个。举办“中国科技城·绵州讲坛”公益讲座94场、“绵州大舞台”惠民演出75场。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	143		143			100%	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	143		143			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织参赛参演	=	5	项	5	27		27
		数量指标
		成本指标	扶持奖补	=	143	万元	143	27		27
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	9		9
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	27		27
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		98
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王伟					财务负责人：程鸿斌

 

项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
完成全年中央台一套节目广播安全播出工作，按总局安全播出“三满”要求执行，严格按照相关文件要求精神，保障重保期间广播电视节目安全播出			严格按照相关文件要求精神，保障重保期间广播电视节目安全播出。完成全年中央台一套节目广播安全播出工作。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	20.50		20.50			100%
	其中：中央、省补助	20.50		20.50			100%
	市级财政资金
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护承担中央台广播一套节目无线数字化覆盖任务的发射机	=	1	套	1	20		20
		数量指标	免费收听中央台广播节目	=	4	套	4	10		10
		数量指标	全年安全播出时间	=	8656	小时	8656	10		10
		成本指标	项目资金支出	=	20.5	万元	20.5	10		10
		质量指标	保障中央台广播电视无线发射机性能完好率	≥	98	%	98	10		10
		时效指标	完成时间	≤	12月底	月	12月底	10		10
	效益指标	社会效益指标	中央广播节目的覆盖率	≥	95	%	95	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10		10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王潜					财务负责人：程鸿斌
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		旅游平台系统平台运维服务
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
保障绵阳智慧旅游平台及应用系统的正常工作，保障系统正常访问，提供绵阳智慧旅游相关应用系统软件的系统修复和升级服务。			保障绵阳智慧旅游平台及应用系统的正常工作，保障系统正常访问。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	39.50		39.50			100%	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	39.50		39.50			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	游记攻略每周更新	=	3	项	3	20		20
		成本指标	项目资金支出	=	39.5	万元	39.5	20		20
		质量指标	数据库系统的安全可靠运行	定性	可靠		可靠	10		10
		时效指标	完成时间	≤	12月底		12月底	20		20
	效益指标	社会效益指标	新增企业旅游基础数据	≥	50	项	50	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	标服务对象满意度	≥	95	%	98	10		10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：张进峰					财务负责人：程鸿斌
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		文艺项目扶持
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
扶持优秀文艺作品及文艺项目。			入选优秀文艺作品2部，文艺项目扶持2件，特别扶持项目9件。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	42		42			100%	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	42		42			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特别扶持项目	=	9	项	9	10		10
		数量指标	扶持文艺项目	=	2	项	2	10		10
		数量指标	扶持优秀文艺作品	=	2	项	2	20		20
		成本指标	项目资金支出	=	42	万元	42	10		10
		质量指标	文艺项目完成效果	定性	好		好	10		10
		时效指标	完成时间	≤	12月底		12月底	10		10
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	好		好	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥	98	%	98	10		10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王伟					财务负责人：程鸿斌
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		引进省级以上优秀剧目、演出补助经费
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
为繁荣本地演出市场和进一步涵养城市文化精神，提升城市文化品位，增强文化供给能力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。			引进省级及以上水平优秀大型舞台艺术作品（音乐会、歌剧、舞剧等）不少于8部，在绵阳市城区营业性剧场演出不少于8场。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	100		99.69			99.69%	9.96			采购项目结余资金
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	100		99.69			99.69%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进优秀舞台文艺作品演出	=	8	次	8	18		18
		成本指标	引进省级以上优秀剧目补助	=	100	万元	99.69	18		18	采购项目结余资金
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	18		18
	效益指标	社会效益指标	提升绵阳文化消费品质	定性	好		好	18		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	18		18
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王伟					财务负责人：程鸿斌

 

 

项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		项目前期工作激励资金
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
重点推进罗浮山温泉小镇等50个重点文旅项目建设，全年完成投资80亿元。			牢固树立“创新思路是当下文旅产业唯一的出路”工作理念，全力以赴拼经济搞建设，组织开展“决战四季度、大干一百天”攻坚行动，疫后全市文旅经济发展活力有效释放。全年重点推进罗浮山温泉小镇等55个重点文旅项目建设。					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	20		20			100%	10
	其中：中央、省补助	20		20			100%
	市级财政资金
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点项目包装	=	1	个	1	9		9
		成本指标	项目前期工作	=	20	万元	20	9		9
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	45		45
	效益指标	经济效益指标	促进我市文化产业高质量发展	定性	好		好	18		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	9		9
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：陈文娟					财务负责人：程鸿斌

 

项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局
项目名称		科技博览会开幕式专项经费
主管部门及代码		335001					实施单位	绵阳市文化广播电视和旅游局
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
完成第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式舞台搭建及科技秀			第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式舞台搭建及科技秀					完成
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	238.40		238.40			100%	10
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	238.40		238.40			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开幕式舞台搭建及科技秀	=	1	项	1	20
		成本指标	项目资金支出	=	238.4	万元	238.4	20
		质量指标	舞台整体效果呈现	定性	好		好	20
		时效指标	完成时间	=	11月		11月	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	好		好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范		规范		6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10		9	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10		9	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控		可控		11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		无问题		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		99
评价结论	等次为：优
存在问题
改进措施
项目负责人：王  伟					财务负责人：程鸿斌

 

 

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局

项目名称

市级旅游发展专项资金

主管部门及代码

335001

实施单位

绵阳市文化广播电视和旅游局

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

借力省、市平台，整合本地优势资源，围绕中心大局开展话题和事件营销，全年文旅宣传推广信息主流媒体117次，实现全网曝光量逾4000万次。做优“绵品出川”文旅板块。开展系列宣传推广等活动，文旅基础保障能力提升。

做实系列文旅推介品牌。组织开展“在宽窄巷子遇见绵阳”宣传推广活动，推出《文旅局长说文旅》绵阳系列短视频，举办“寻找绵阳最美非遗”活动、美拍绵阳摄影大赛、绵阳文旅抖音挑战赛等活动，营造出热络的文旅消费市场氛围。举办“悦览家乡·品味绵阳” 2022“绵阳人游绵阳”金秋文旅消费季、“踏雪凌霜·冬游绵阳”文旅惠民季等系列促消费活动。

完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

600.00

545.12

90%

9.08

财政采购跨年度

其中：中央、省补助

市级财政资金

600.00

545.12

90%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

能力提升、区域合作、旅行社补助

=

3

项

3

9

9

数量指标

重点旅游宣传、推介

=

10

项

10

18

18

数量指标

旅游基础保障、规划编制、产业扶持

=

1

项

1

18

18

成本指标

宣传推广、基础保障、产业扶持

=

600

万元

545.12

9

9

财政采购跨年度

时效指标

完成时间

=

1

年

18

18

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

%

90

18

18

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

9

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

9

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98

评价结论

等次为：优

存在问题

改进措施

项目负责人：林国富

财务负责人：程鸿斌

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局

项目名称

市级部门对上争取资金工作经费补助

主管部门及代码

335001

实施单位

绵阳市文化广播电视和旅游局

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对上争取资金2000万以上

对上争取资金2000万以上

已完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

15

15

100%

10

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

成本指标

使用财政预算资金

=

15

万元

15

10

10

数量指标

争取上级资金总额

≥

2000

万元

2400

15

15

争取上级补助项目个数

>

1

个

2

20

20

时效指标

完成时限

=

1

年

1

10

10

质量指标

对上争取工作完成情况

定型

好

好

15

15

效益指标

可持续影响指标

拉动文旅产业发展情况

定型

好

好

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

文旅企业满意度

≥

98

百分比

99

10

10

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

9

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

9

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98

评价结论

评价等级为优

存在问题

改进措施

项目负责人：许梅芳

财务负责人：程鸿斌

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局

项目名称

文化遗产保护专项工作经费

主管部门及代码

335001

实施单位

绵阳市文化广播电视和旅游局

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织国家级羌族文化生态保护区成果展；对10项市级非遗项目进行图册、视频制作；开展二次文物法律法规及项目申报培训；开展文物消防安全专项整治；组织参加上级文物专题学习、培训；开展文物保护利用交流等。

结合“文化和自然遗产日”、非遗“四进”等活动，开展国家级羌族文化生态保护区成果展2次，制作非遗项目视频10个等

已完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

15

15

100%

10

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

数量指标

文物专项治理

＝

1

项

1

20

20

文化遗产可视化展示制作、非遗展示

＝

1

项

1

20

20

文物培训

＝

2

次

2

20

20

时效指标

计划按时完成率

≥

95

%

95

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

＞

90

%

95

20

20

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

9

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

9

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98

评价结论

评价等级为优

存在问题

改进措施

项目负责人：王伟

财务负责人：程鸿斌

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局

项目名称

广播电视事业发展专项工作经费

主管部门及代码

335001

实施单位

绵阳市文化广播电视和旅游局

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对200余件广播电视作品进行评审、评议、开展安全播出培训、安全播出保障、监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治、组织开展短视频创优。

开展安全播出培训、安全播出保障、监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治。

已完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

15

15

100%

10

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

数量指标

监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治

＝

1

项

1

20

20

安全播出、广播电视节目评议活动

＝

1

项

1

20

20

网络安全播出

＝

1

项

1

20

20

时效指标

计划按时完成率

＞

95

%

95

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

＞

90

%

95

10

10

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

9

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

9

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98

评价结论

评价等级为优

存在问题

改进措施

项目负责人：王潜

财务负责人：程鸿斌

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市文化广播电视和旅游局

项目名称

文旅产业发展工作经费

主管部门及代码

335001

实施单位

绵阳市文化广播电视和旅游局

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

文旅产业培训4次；绵碚文旅企业交流、文旅产业发展调研及参加全国文旅产业展会、论坛等、文旅项目包装策划、文旅产业事业统计培训1次。

用好文旅恢复发展资金，支持文旅企业申领各类纾困政策资金1.5亿元，解决30余户企业转供电价格等问题。

已完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

15

15

100%

10

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （90分）

产出指标

数量指标

文旅产业事业统计培训

＝

1

次

1

20

20

绵碚文旅企业交流

＝

1

次

1

20

20

文旅产业培训

＝

4

次

4

20

20

时效指标

计划按时完成率

≥

95

%

95

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

90

%

90

10

10

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

9

项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

9

项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成是否达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98

评价结论

评价等级为优

存在问题

改进措施

项目负责人：陈文娟

财务负责人：程鸿斌

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：绵阳市文化广播电视和旅游局单位决算XLS