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公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.5
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．..5
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．． 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．． 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．． 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．． 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．． 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．． 9
十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9
第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．..．.．11
第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．..．．．．．14
第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．..．.．．． 36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
1、贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化广电旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2、负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等执法检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
3、负责承担市本级及涪城区、游仙区区域范围内的文化市场综合行政执法工作。
4、负责组织查处重特大案件和跨县（市、区）违法案件的查处。
5、负责监督指导全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设和文化市场综合行政执法工作。
6、负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督考工作。
7、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置
绵阳市文化市场综合行政执法支队属于绵阳市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1、绵阳市文化市场综合行政执法支队。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计887.7万元。与2021年相比，收、支总计各增加144.37万元，增长16.45%。主要变动原因是2022年增加了每月发放的基础绩效。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计887.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.69万元，占97.62%；其他收入21万元，占2.37%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计871.53万元，其中：基本支出795.07万元，占91.23%；项目支出76.46万元，占8.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计866.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.67万元，增长14.96%。主要变动原因是2022年增加了每月发放的基础绩效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出866.69万元，占本年支出合计的99.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.67万元，增长14.96%。主要变动原因是2022年增加了每月发放的基础绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出866.69万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出669.9万元，占77.29%；社会保障和就业支出108.38万元，占47.12%；卫生健康支出29.08万元，占3.36%；住房保障支出64.17万元，占7.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为866.69，完成预算100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为213.43万元，完成预算24.63%，决算数等于预算数。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为440.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为11.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出794.55万元，其中：
人员经费704.52万元，主要包括：基本工资171.17万元、津贴补贴128.63万元、奖金13.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.27万元、职业年金缴费26.74万元、职工基本医疗保险缴费19.83万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金53.15万元、其他工资福利支出189.08万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出34.03万元。
公用经费90.03万元，主要包括：办公费2.25万元、水费0.94万元、电费2.79万元、邮电费8.84万元、维修（护）费3.04万元、公务接待费0.54万元、劳务费6.98万元、工会经费12.38万元、福利费10.54万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费28.39万元、其他商品和服务支出9.86万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算66.45%，较上年减少0.25万元，下降5.79%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因很多工作没法开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占86.63%；公务接待费支出决算0.54万元，占13.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.50万元。主要用于文化、文物、旅游等市场监管检查公务用车燃料费2.14万元、维修费0.18万元、过路过桥费0.03万元、保险费1.15万元等支出。
3. 公务接待费支出0.54万元，完成预算20.93%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，增下降31.51%。主要原因是疫情原因公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待省厅来检查工作的人员和其他县(区）来绵交流学习人员。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：
1、 接待省文化和旅游厅综合执法局1次3人，对群众举报某舞厅违规经营情况核查，支出727元。
2、接待北川县综合执法局1次5人，学习网络执法办案，支出800元。
3、接待三台县文化执法大队1次6人，学习网络执法办案，支出900元。
4、接待德阳市文化执法支队1次11人，交流学习，支出1500元。
5、接待广元市文化执法支队1次2人，岗位练兵技能竞赛考试监考人员，支出500元。
6、接待省文化和旅游厅综合执法局1次5人，对文化和旅游市场进行专项执法检查，支出975元。
4、外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出90.03万元，比2021年增加8.13万元，增长9%。主要原因是临聘人员工资增加、工会经费和福利费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对文化市场执法监管经费、旅游市场执法专项检查经费、文物执法专项检查经费、执法人员及经营业主培训费、执法服装购置费、省级公共文化服务体系建设专项资金项目，共6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、从上级部门取得的专项经费等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政事业单位职业年金缴费。
15.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及上涨、丧葬补助费。
16.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映突发公卫生事件应急处理的支出。
18.卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。
20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年度绵阳市文化市场综合行政执法支队整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
绵阳市文化市场综合行政执法支队为绵阳市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位类型为参照公务员法管理事业单位，机构级别为副处级。共设置内设机构9个：办公室、网络执法科、案件审核科、执法督查与协调科、宣教培训科、城西新区执法大队、城南新区执法大队、涪城执法大队、游仙执法大队。
（二）机构职能
1、贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化广电旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2、负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等执法检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
3、负责承担市本级及涪城区、游仙区区域范围内的文化市场综合行政执法工作。
4、负责组织查处重特大案件和跨县（市、区）违法案件的查处。
5、负责监督指导全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设和文化市场综合行政执法工作。
6、负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督考工作。
（三）人员概况
2022年12月绵阳市文化市场综合行政执法支队在职人员35人，其中参照公务员法管理人员31人，机关工勤4人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2022年部门年初预算收入584.89万元。部门决算收入866.68万元，其中一般公共预算决算收入866.68万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）单位财政资金支出情况
2022年度部门决算支出866.68万元，其中基本支出决算支出794.55万元（含人员支出704.52万元，公用支出90.03万元）；项目支出72.14万元（含一般公共预算项目支出72.14万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
三、单位整体支出绩效管理情况
（一）单位预算管理
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：全部纳入预算管理。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00； 计算过程和评定依据：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00； 计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出年初预算与决算无差异。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：年度部门预算额度收回额为0。
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6月完成57.27%，得2分，9月完成46.45%，得2分，11月完成82.8%，得2分，12月完成100%，得3分。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：在预算管理财务收支等方面无违纪违规问题。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：无非税收入项目。
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：无收费项目。
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：无非税收入项目。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：无政府采购。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：无政府采购。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算未同步编制，扣2分，新增资产准确入账，帐实相符，得2分，资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：无国有资产处置、出租、出借情况。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、等主要经济领域，得2.5分。根据财经法规及实际工作需要及时完善更新内控制度，得2.5分。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：按要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，得1.5分，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得1.5分。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：“三公"经费年初预算编制较上年实现“零增长”，得2分。“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算公开，得2分。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算公开，得2分。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，得3分。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈结果运用情况，得3分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97.0分，等次为优秀。
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。追加预算及时到位，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
1、内部控制制度需进一步修订、完善。建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销事前审批流程等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2、由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂，政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成任务。
3、部分项目资金支付进度滞后。
（三）改进建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。
2022年度绵阳市文化市场综合行政执法支队
整体支出绩效评价得分明细表
2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 5 | ||
编制准确（9分） | 9 | ||
预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 5 | ||
动态调整（9分） | 9 | ||
完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 9 | |
目标完成（6分） | 6 | ||
违规记录（2分） | 2 | ||
综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
及时更新（2分） | 2 | ||
收入解缴（4分） | 4 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 4 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5 | |
制度执行（3分） | 3 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3 | |
应用反馈（3分） | 3 | ||
合计 | 100 | 97 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） |
| |
绵阳市文化市场综合行政执法支队
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
1、文化市场执法监管经费 根据《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国文物保护法》、《行政处罚法》、《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等法律法规对文化、文物、旅游市场进行执法监管和案件办理，从而净化文化市场。
2、旅游市场执法专项检查经费 根据《中华人民共和国旅游法》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见》要求，在春节、国庆长假及元旦、清明、五一、端午、中秋节前检查和节日期间对涉旅企业、旅游景点进行专项检查。
3、文物执法专项检查经费 按《四川省文化厅、四川省文物局关于加强地方文物行政执法工作的通知》要求，市（州）级文化市场综合行政执法机构每年对辖区内文物安全工作进行集中检查不少于2次，主要对全市县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。
4、执法人员和经营业主培训费 根据中华人民共和国国务院令【第36号】规定，执法人员每年参加文化市场的业务知识和技能培训不得少于40小时。《文化市场行政执法管理办法》第九条规定对执法人员进行培训。根据国务院《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》对全市文化、旅游、经营业主进行法律法规培训。
（二）资金安排情况
项目资金安排及时准确、分解下达预算及时到位,2022年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金72.13万元（市级财政资金72.13万元）其中：一般公共预算项目6个，预算资金72.13万元，（市级财政资金72.13万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年度，我单位实施项目6个（部门项目6个）实施项目预算执行72.13万元，预算执行率100%。
1、文化市场执法监管经费 项目资金预算27.34万元，完成100%。完成对文化、文物、旅游市场的执法监管和案件办理。
2、旅游市场执法专项检查经费 项目资金预算5.754万元，完成100%。完成春节、国庆长假以及元旦、清明、五一、端午、中秋的节前和节日期间对旅游市场的专项检查。完成寒暑假旅游旺季的专项检查。
3、文物执法专项检查经费 项目资金预算13.04万元，完成100%。 完成对全市439个县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。重点对22个国家级文物保护单位和66个省级文物保护单位进行检查。
4、执法人员和经营业主培训费 项目资金预算9.9万元，完成100%。完成对全市执法人员和经营业主的法律法规培训。
5、执法服装购置费 项目资金11.1万元，完成100%.服装购置完成配备到位。
6、省级公共文化服务体系建设专项资金 项目资金预算5万元，完成100%。办理的侵犯著作权案为“扫黄打非”办挂牌督办案件。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成，占100%。
1、文化市场执法监管经费 完成对文化、文物、旅游市场的执法监管和案件办理。
2、旅游市场执法专项检查经费 完成春节、国庆长假以及元旦、清明、五一、端午、中秋的节前和节日期间对旅游市场的专项检查。完成寒暑假旅游旺季的专项检查。
3、文物执法专项检查经费 完成对全市439家县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。重点对22个国家级文物保护单位和66个省级文物保护单位进行检查。
4、执法人员和经营业主培训费 完成对全市执法人员和经营业主的法律法规培训。
5、执法服装购置费 服装购置完成配备到位。
6、省级公共文化服务体系建设专项资金 围绕“反藏独、反分裂、反渗透”等中心任务，以平武、北川为重点，重点查处“藏独”反动出版物、宣传品、音视频，通过联防联控联打联治，切实维护涉藏意识形态安全和文化安全。
（三）项目（决策与过程）管理分析
我单位全年项目6个，项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比50.00%，得分低于平均分项目3个，占比50.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1、文化市场执法监管经费 完成对文化、文物、旅游市场的执法监管和案件办理。2022年办理各类案件12个。
2、旅游市场执法专项检查经费 完成春节、国庆长假以及元旦、清明、五一、端午、中秋的节前和节日期间对旅游市场的专项检查。完成寒暑假旅游旺季的专项检查。2022年对旅游市场进行7次执法专项检查。
3、文物执法专项检查经费 完成对全市439家县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。重点对22个国家级文物保护单位和66个省级文物保护单位进行检查。2022年对文物市场进行2次，共20天的文物巡查。
4、执法人员和经营业主培训费 完成对全市执法人员和经营业主的法律法规培训。2022年办理对全市执法人员的培训3期，对经营业主培训4期。
5、执法服装购置费 服装购置完成配备到位。
6、省级公共文化服务体系建设专项资金 通过联防联控联打联治，切实维护涉藏意识形态安全和文化安全。
（五）项目效益分析
1、文化市场执法监管经费 完成对文化、文物、旅游市场的执法监管和案件办理。促进了文化市场监管工作、净化了文化市场。
2、旅游市场执法专项检查经费 完成春节、国庆长假以及元旦、清明、五一、端午、中秋的节前和节日期间对旅游市场的专项检查。完成寒暑假旅游旺季的专项检查。促进了旅游市场安全、有序、规范发展。
3、文物执法专项检查经费 完成对全市439个县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。重点对22个国家级文物保护单位和66个省级文物保护单位进行检查。对全面推进依法行政起到了促进作用，同时保障了文物安全。
4、执法人员和经营业主培训费 完成对全市执法人员和经营业主的法律法规培训。通过培训提高了执法人员的执法水平和经营业主的守法经营意识。
5、执法服装购置费 推进规范文明执法。
6、省级公共文化服务体系建设专项资金 封堵达赖集团炮制的各类涉藏有害出版物、音视频和宣传品，切实维护涉藏县政治安全、文化安全、意识形态安全。
三、评价结论
（一）综合评价结论
我单位全年项目6个，项目综合评价平均得分99.63，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比50.00%，得分低于平均分项目3个，占比50.00%。
（二）绩效目标实现情况
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料对2022年绩效目标进行梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）、偏离绩效目标的原因。
无。
（二）、下一步改进措施
科学合理编制预算，加强项目资金管理。进一步完善项目工作计划，保质保量完成项目绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）、绩效自评结果拟应用情况
根据绩效自评结果反映我单位总体目标全部完成，占100%。
（二）、绩效自评结果公开情况
我单位自评报告和2022年部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附件3：项目绩效目标自评表
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
|
| |||||||||
项目名称 | 执法人员及经营业主培训费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 绵阳市文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据中华人民共和国国务院令【第36】号规定，执法人员每年参加文化市场的业务知识和技能培训不得少于40小时和《文化市场行政执法管理办法》第九条规定对执法人员进行培训。根据国务院《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》对全市文化、旅游经营业主进行法律法规培训。 | 通过培训提高了全市执法人员的执法水平和经营业主的守法意识。 | 为提高文化、旅游执法人员执法水平，规范执法行为，对全市执法人员统一集中培训3次，培训时间为每次2天。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 全市执法人员培训 | ≥ | 18000 | 元/期 | 54000 | 10 | 10 |
| |
| 全市经营业主培训 | ≥ | 11250 | 元/场 | 45000 | 10 | 10 |
| |||
数量指标 | 全市执法人员培训 | ≥ | 3 | 期 | 3 | 20 | 20 |
| |||
全市经营业主培训 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 7 | 期 | 7 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 7 | 9 | 7 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 11 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。我单位按年度培训计划实施落实，根据项目决策及过程、预算执行率及绩效目标实现程度自评得分99分，自评等次为优。 | ||||||||||
存在问题 | 2022年因疫情影响，对培训时间进行调整。 | ||||||||||
改进措施 | 完善培训计划，保质保量完成年度培训任务及经费的使用。 | ||||||||||
项目负责人：李健 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
|
| |||||||||
项目名称 | 执法服装购置费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 绵阳市文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据关于印发《四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（川财政【2021】26号）文件要求配备执法服装。 | 加强综合执法队伍建设，树立执法人员形象。 | 执法服装购置完成，配备到位。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 服装成本 | ≥ | 3827.6 | 元/套 | 100% | 18 | 18 |
| |
数量指标 | 执法服装数量 | 定性 | 29 | 套 | 100% | 18 | 18 |
| |||
| ≥ |
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进规范文明执法 | ≥ | 推进规范文明执法 |
| 100% | 18 | 18 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 18 | 18 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 10 | 11 | 110 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。经四川省政府统一招标，文旅厅统一采购。对符合配备服装的执法人员进行申报，经市司法局审核、市财政局同意，报省文旅厅进行采购。完成执法服装采购29套，支出服装购置费11.10万元。 | ||||||||||
存在问题 | 存在没有配备执法服装的执法人员。 | ||||||||||
改进措施 | 没有取得执法证件的执法人员尽快考取执法证件，配备执法服装。 | ||||||||||
项目负责人：马运洋 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
|
| |||||||||
项目名称 | 文化市场执法监管经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 绵阳市文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国文物保护法》、《行政处罚法》等法律法规对文化、文物、旅游市场进行执法监管和案件办理。 | 净化文化市场。 | 完成对文化、文物、旅游市场的执法监管和案件办理，从而净化了文化市场。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 文化市场执法监管经费 | ≥ | 13670 | 元/个 | 273400 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 文化市场执法监管经费 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 20 | 20 |
| |||
| ≥ |
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 对工作的促进作用 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 10 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 10 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。我单位2022年度严格执行年初部门预算资金使用及管理规范、制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，根据项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为优。 | ||||||||||
存在问题 | 内部控制制度需进一步修订、完善。 | ||||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，加强项目资金管理，完善内部管理制度。 | ||||||||||
项目负责人：马运洋 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
|
| |||||||||
项目名称 | 文物执法专项检查经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 绵阳市文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按《四川省文化厅、四川省文物局关于加强地方文物行政执法工作的通知》要求，市（州）级文化市场综合行政执法机构每年对辖区内文物安全工作进行集中检查不少于2次。 | 主要对全市县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。 | 对全市县级以上439家文物保护单位进行集中检查，发现安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。重点对21个国家级文物保护单位、63个省级文物保护单位进行检查。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 文物执法专项经费 | ≥ | 6520 | 元/天 | 130400 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 文物执法专项经费 | ≥ | 20 | 天 | 100% | 20 | 20 |
| |||
| ≥ |
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进依法行政 | ≥ | 全面推进依法行政 | 天 | 好 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 10 | 11 | 10 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。根据项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为优。 | ||||||||||
存在问题 | 文物保护单位点多、分布广，部分位置偏远，检查周期长，需加大文物执法专项经费投入。 | ||||||||||
改进措施 | 做好文物巡查方案，在经费有限的情况下完成巡查工作。 | ||||||||||
项目负责人：崔笛 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
|
| |||||||||
项目名称 | 旅游市场执法专项检查经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 绵阳市文化市场综合行政执法支队 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据《中华人民共和国旅游法》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见》要求，在春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋节前和节假日期间对旅游市场进行专项检查。 | 在春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋节前和节假日期间会同工商、公安、交通等部门对渉旅企业安全、执行政策、内部管理、导游执业、旅行社团队档案、团队运行和旅游市场等方面进行专项检查。 | 完成春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋小长假的节前和节日期间对旅游市场进行专项执法检查；完成寒暑假旅游市场专项执法检查。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
|
|
|
| |||||||
市级财政资金 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 文物执法专项经费 | ≥ | 1370 | 元/人/次 | 57540 | 20 | 20 |
| |
数量指标 | 文物执法专项经费 | ≥ | 42 | 人次 | 100% | 20 | 20 |
| |||
| ≥ |
|
|
| 0 | 0 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进依法行政 | ≥ | 全面推进依法行政 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| ||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 11 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。根据项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为优。 | ||||||||||
存在问题 | 旅游市场还存在一些安全隐患。 | ||||||||||
改进措施 | 按要求实施、落实，减少旅游市场安全事故的发生。 | ||||||||||
项目负责人：李健 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
单位(盖章)：绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
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项目名称 | 省级公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||
主管部门及代码 | 335-绵阳市文化广播电视和旅游局 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
围绕“反藏独、反分裂、反渗透”中心任务，以平武、北川为重点，查处“藏独”反动出版物、宣传品、音视频。 | 通过联防联控、联打联治，切实维护涉藏意识形态安全和文化安全。 | 查处漆某、曾某侵犯著作权案。对当事人做出了警告、罚款的行政处罚。本案为2022年省“扫黄打非”办挂牌督办案件。查处伍某侵犯著作权案，该案为2022年度打击侵权盗版特大案件，已向全国“扫黄打非”办报送请示，申请六部委联合挂牌督办。 | |||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算调整(调增/调减)原因：无增减 | |||||
其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | |||||||
县级财政资金 |
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其他资金 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 检查北川、平武出版物市场 | ≥ | 每年检查4次/每次4人/每次2天 | 元 | 50000 | 10 | 10 |
| |
数量指标 | 查办”扫黄打非案件 | ≥ | 10 | 个 | 100% | 10 | 10 |
| |||
检查出版物市场、、店档摊点 | ≥ | 2000 | 个 | 100% | 10 | 10 |
| ||||
|
| 开展网上涉藏非法出版物巡查 | ≥ | 40 | 次 | 100% | 10 | 10 |
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| 配合开展涉藏出版物交叉检查 | ≥ | 1 | 次 | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 封各类涉藏有害出版物 | 定性 | 及时处置 |
| 好 | 10 | 10 |
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决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、 | ||||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | |||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施相符。 | ||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配。 | |||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据。’ | ||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | 11 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 10 | 12 | 10 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ||||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题。 | ||||||
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 98 |
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评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。组织执法人员在平武开展“珠峰工程、贡嘎山行动”专项执法检查，对县城校园周边出版物市场、旅游景区、歌舞娱乐场所歌曲曲库和相关乡镇进行重点检查。根据项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为优。 | ||||||||||
存在问题 | 涉藏地区偏远，“扫黄打非”工作形势严峻，需加大执法力度。 | ||||||||||
改进措施 | 在全面排查清理的基础上，突出深挖重点线索，强化查处打击力度。 | ||||||||||
项目负责人：孙倩 | 财务负责人：杨云 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表市文化支队
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
相关附件：
主办：绵阳市文化广播电视和旅游局
联系电话：0816-2237535 邮编：621000
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